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主办:中国民主建国会无锡市委员会
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民建无锡市委2016年度部门决算

2016年度民建无锡市委决算公开

一、部门概况

(一)主要职能

民建无锡市委紧紧依靠中共无锡市委的领导,按照会中央和民建省委的工作部署,团结广大会员,继承和发扬会的优良传统,充分发挥联系经济界的特点和优势,认真履行参政党职能,积极开展参政议政、民主监督、社会服务等工作。

(二)内设机构

民建无锡市委设有办公室、组织处、宣传处、社会服务处。本单位在职编制14人,2016年底在职人数有10人,退休人数9人。

(三)2016年度部门主要工作任务及完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,是中央和省市统战工作会议精神的落实之年,也是协调推进“四个全面”战略布局,建设“强富美高”新无锡的关键之年。这一年,民建无锡市委和大部分基层组织进行了换届工作。我委在中共无锡市委和民建江苏省委的领导下,在中共无锡市委统战部的指导帮助下,认真学习贯彻中共十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,团结带领全市会员,以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,认真履行参政党职能,不断加强自身建设,各项工作稳步有序推进,换届工作取得了圆满成功。

1、凝聚共识,深入推进思想建设。我委始终按照坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的要求,认真学习陈昌智主席在纪念中国民主建国会成立70周年大会上的讲话精神,通过举办宣传骨干培训班、开展宣传骨干座谈交流、学习展现会员风采的专刊《岁月留香》、举办宣讲会等形式,不断加强思想建设,践行民建共同价值理念,着力提升无锡民建的社会影响力。全年各主流媒体及网络对我委会务工作亮点及民建会员的先进事迹进行宣传报道335篇次(不包括省委网站和《江苏民建》),民建市委网站年更新稿件200条,被民建省委评为2015—2016年度新闻宣传工作三等奖,《民建会员席佳佳:“志愿服务是一种快乐”》被评为优秀作品,《浅析民主党派加强政党协商能力建设的要素》等3篇理论成果被评为民建江苏省委2016年度理论研究优秀成果。

2、履职尽责,切实发挥参政党作用。2016年民建中央主席陈昌智、民建中央副主席辜胜阻分别来锡就“市级组织建设”和“扩大民间投资”等进行专题调研。我委全年共完成调研课题34篇,内容涉及多个领域。各支部及骨干会员积极反映社情民意,全年共收到基层信息873篇,向上级信息部门报送311篇,采用139篇,采用率为44.7%,其中《银行涉企收费“隐形化”应强化监管》获中共中央领导批示并责成国家银监局督办,《“创客空间”不能一哄而上》被《人民日报》刊用。我委被民建省委评为2016年度报送参政议政成果先进单位二等奖。

3、凝心聚智,全面加强组织建设。2016年12月,中国民主建国会无锡市第十二次代表大会顺利召开,选举产生新一届领导班子,圆满完成政治交接。一年来,民建市委结合实际,全面落实“坚持三个为主,注重政治素质,发展与巩固相结合,有计划地稳步发展”的目标任务,围绕组织建设,有效地开展工作。完善机关各项工作制度,健全各工作委员会工作机制,通过刚性机制推动各项工作规范化开展。2016年发展会员67名,其中中上层人士45名。

4、乐于奉献,拓宽社会服务渠道。2016年,民建无锡市委被民建中央授予“民建全国社会服务先进集体”荣誉称号,陈卫宏、段涛被授予民建“全国社会服务先进个人”荣誉称号。参与主办“2016无锡公益节”, 号召广大青年和社会组织继承无锡民族工商实业家奉献社会的大爱精神。发挥民建组织和会员优势,积极为毕节等地区开展精准扶贫工作牵线搭桥。

(四)部门收支决算编制的相关依据及情况的说明:《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号);会计法、预算法等。

 

二、2016年度部门决算情况说明

民建无锡市委2016年度收入、支出总计363.70万元,与上年相比收、支总计各增加61.44万元,增长20.33%。主要原因是召开民建无锡市十二次代表大会换届专项22.38万元,另外因招录公务员1人增加人员支出,另外年内人员支出中提租补贴、住房公积金、新职工住房补贴标准的提高,增加了人员支出费用。

(一)、2016年度部门决算收入情况

2016年度本系统部门决算本年收入363.70万元,比上年增加61.44万元,增长20.33%。主要原因是召开民建无锡市十二次代表大会换届专项22.38万元,另外因招录公务员1人增加人员支出,另外年内人员支出中提租补贴、住房公积金、新职工住房补贴标准的提高,增加了人员支出费用。其中:财政拨款收入363.70万元(见公开02表)。

(二)、2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算本年支出363.70万元,比上年增加61.44万元,增长20.33%。主要原因是主要原因是召开民建无锡市十二次代表大会换届专项22.38万元,另外因招录公务员1人增加人员支出,另外年内人员支出中提租补贴、住房公积金、新职工住房补贴标准的提高,增加了人员支出费用。其中:基本支出328.15万元,项目支出35.55万元(见公开03表)。

(三)、2016年度部门财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款363.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元。比上年增加61.44万元,增长20.33%。主要原因是主要原因是召开民建无锡市十二次代表大会换届专项22.38万元,另外因招录公务员1人增加人员支出,另外年内人员支出中提租补贴、住房公积金、新职工住房补贴标准的提高,增加了人员支出费用。一般公共服务支出321.23万元,医疗卫生与计划生育支出14.63万元,住房保障支出27.84万元。(见公开04表)。

(四)、2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

2016年度本系统本年一般公共预算财政拨款363.70万元,其中一般公共服务支出321.23万元(含行政运行285.69万元、一般行政管理事务35.55万元);其中医疗保障14.63万元;住房保障支出27.84万元(见公开05表)

(五)、2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统本年财政拨款基本支出合计328.15万元,其中人员经费282.91万元,公用经费45.24万元。按经济分类名称分,工资福利支出164.58万元,商品和服务支出45.24万元,对个人和家庭的补助118.33万元。(见公开06表)

(六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度本系统本年一般公共预算财政拨款支出合计363.70万元,其中一般公共服务支出321.23万元,医疗卫生与计划生育支出14.63万元,住房保障支出27.84万元。(见公开07表)

(七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统本年一般公共预算财政拨款基本支出合计328.15万元,其中人员经费282.91万元,公用经费45.24万元。按经济分类名称分,工资福利支出164.58万元,商品和服务支出45.24万元,对个人和家庭的补助118.33万元。(见公开08表)

(八)2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

2016年度本系统全口径“三公”经费支出合计1.78万元,比上年减少3.83万元,下降68.27%。主要原因是因公车改革后,公务用车保有量由1辆减少到0辆,2016年度公务用车购置及运行维护费为0万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,与上年持平。

2、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,比上年减少3.09万元,下降100%。主要原因是:公务用车改革,公务用车保有量由1辆减少到0辆。

3、公务接待费1.78万元,比上年减少0.74万元,下降29.37%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,控制接待人数,大力压缩行政经费支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次,接待224人次。

4、会议费31.14万元,比上年增加27.53万元,增长762.60%。主要原因在于:党派换届召开民建无锡市十二次代表大会,专项会议费用增加。贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严控会议次数和会议费开支标准,2016年度全年召开会议8次,参加会议人数535人,其中换届专项会议费22.38万元。

5、培训费12.92万元,比上年减少5.84万元,下降31.13%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制培训人数及规模。2016年度全年组织培训次数4次,参加培训人数340人。

(见公开09-1表)

(九)2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2016年度本系统全口径“三公”经费支出合计1.78万元,比上年减少3.83万元,下降68.27%。主要原因是因公车改革后,公务用车保有量由1辆减少到0辆,2016年度公务用车购置及运行维护费为0万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,与上年持平。

2、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,比上年减少3.09万元,下降100%。主要原因是:公务用车改革,公务用车保有量由1辆减少到0辆。

3、公务接待费1.78万元,比上年减少0.74万元,下降29.37%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,控制接待人数,大力压缩行政经费支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次,接待224人次。

4、会议费31.14万元,比上年增加27.53万元,增长762.60%。主要原因在于:党派换届召开民建无锡市十二次代表大会,专项会议费用增加。贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严控会议次数和会议费开支标准,2016年度全年召开会议8次,参加会议人数535人,其中换届专项会议费22.38万元。

5、培训费12.92万元,比上年减少5.84万元,下降31.13%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制培训人数及规模。2016年度全年组织培训次数4次,参加培训人数340人。

(见公开09-2表)

(十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度本系统政府性基金预算财政拨款收入支出无。(见公开10表)

(十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

2016年度本系统机关运行经费支出决算数为45.24万元,比上年增加17.10万元,增长60.77%。主要原因是:公车改革后,新增了职工公车补贴;2016年起新增缴纳职工工伤保险;招录公务员1人,工会经费、福利费支出增加;召开民建无锡市十二次代表大会换届费用增加。“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。(见公开11表)

(十二)2016年度部门政府采购支出决算情况

2016年度本系统政府采购支出基本情况更新购买二台计算机、一台激光打印机,合计8560元。(见公开12表)

(十三)名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

9、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

11、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述以外其他财政事务方面的支出。

12、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

14、教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):指政府教育事务教育费附加安排的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

19、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

20、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

23、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附表:2016年度市级部门决算公开表格

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